Home Depot验厂评估流程

原则上Home depot的工厂评估通过以后才能确认订单事宜。***次验厂的费用由Home depot***。有关Home Depot工厂评估分为三部分进行：

 

1、质量体系

1、   Home depot请公证行对工厂进行QS质量体系评审。一般会请ITS和SGS两家公证行，公证行会直接跟工厂预约验厂的时间。

2、   公证行安排质量体系评估为至少2人次/1家厂，即安排2个人评估工厂1天，或安排1个人评估工厂2天。

3、   做质量体系评估会附带做反恐评估。

4、   评估内容包括：查看现场生产流程的控制；查看工厂的质量体系文件及相关记录；反恐的调查：查阅相关的程序文件及记录。

文件清单

1）   附ITS质量体系文件及相关记录清单

2）   质量手册(程序文件,作业指导)

3）   合格供应商清单

4）   采购订单

5）   向关键供应商采购的订单

6）   来料记录

7）   各车间领料记录

8）   原料盘点记录

9）   成品入库/出库记录

10）来料检验记录

11）如有发生退货,工厂的纠正的措施程序

12）生产工单

13）仪器清单及校正记录

14）模具的***记录

15）对工人的培训计划及记录(***是QC)

16）制程中的检验方法及记录

17）成品的检验方法及记录

18）不良品的处理记录

19）***结构图及各工序的职责

20）管理评审记录

21）客户投诉程序及相关记录

22）机器的安全操作指引 

SGS C-TPAT/QMS审核文件/***清单/工厂概况
 工厂简介

工厂平面图

公司***结构图/岗位职责说明

生产工序流程图
 管理层
 
安全与反恐方面

 

 

 
 反恐预警计划

***系统/自动报警系统布置图

人员/货物出入厂区管理制度

库房/装卸货区域管制制度

***人/物之识别与处理

保安巡视制度

货物装柜过程控制与管理

货物储运管理制度

***及***事件的汇报与处理办法

员工背景调查办法/调查记录

员工反恐培训记录

员工离职管理制度

信息安全控制程序/记录
 人事行政部

货仓部

电脑部
 
质量管理系统方面

 

 

 
 ISO9000证书近一次外审报告

质量手册/程序文件/质量计划

文件更改收发记录

员工培训计划/员工培训记录

客户投诉处理记录

内部审核计划,计划

纠正与预防措施记录

仪器设备清单,内外校记录报告

CE/EMC/相关的产品测试化验报告/其它相应有效的安全证书
 品保部
 
产品开发方面
 产品设计计划书

产品设计要求评审报告

产品设计评审/验证报告

设计更改控制程序/记录

样品测试报告/产品试产报告
 设计部
 
采购与供应商管理方面
 供应商评估程序及记录

供应商清单/合格供应商清单

采购单,采购合同
 采购部
 
仓储管理方面
 物料/产品台帐

物料收发记录

盘点制度/记录
 货仓部
 
来料检验
 来料中***产品的质量保证书

来料验货标准及规格书

来料检查,测试报告

不良品退货,让步接收记录
 来料仓IQC
 
制造过程控制与检验
 作业指导书

生产控制记录

IPQC检验测试标准,记录

不良品处理记录

设备维护制度/记录
 生产线
 
终检包装/储运
 FQC/OQC检验测试标准/记录

不良品处理记录

产品出/入库记录
 包装段FQC成品仓
 


 

A）   Home depot请公证行对工厂进行人权评估，一般会请ITS和B.V.两家公证行进行。人权评估原则上是在质量体系评估通过后才会进行。

B）   人权评估采取突击检查的形式.公证行会预先跟工厂确认约两周的期限.如12/12－12/14。

C）   公证行进行人权评估会安排至少 2人次/1家厂. 即安排2个人评估工厂1天,或安排1个人评估工厂2天。人权评估分为三部分：

ü        资料审核:需要***近12个月的工资/考勤资料。按客户要求，需要抽20%的工资/考勤/人事档案等样板复印给客人。

ü        现场巡视：按Home depot要求，评估员要拍客人所需的照片及工厂不良的照片。如客人要求工厂装置警报系统并拍照。

ü        员工访谈：评估员按Home depot要求抽20%的员工作单独的问话。每人问话的时间约为5分钟，评估员一般很有技巧和员工进行面谈。

D）   评估结束,现场会出一份中文报告，上面记录本次发现的问题点。正式报告ITS会在4天内提供给Home depot。

E）   收到正式报告后，工厂需提交改善计划及相关改善资料给公证行，公证行审核合格后提交给客户。

F）   如报告上只记录次要问题，原则上提交改善资料后无须复验。但有重要问题，提交改善资料后，客户会再安排复查。